中国共产党安义县纪律检查委员会2023年单位预算
中国共产党安义县纪律检查委员会2023年单位预算
目 录
第一部分 中国共产党安义县纪律检查委员会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中国共产党安义县纪律检查委员会2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中国共产党安义县纪律检查委员会2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党安义县纪律检查委员会概况
一、单位主要职责
负责全县党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
二、机构设置及人员情况
第二部分 中国共产党安义县纪律检查委员会共有预算单位1个，编制人数92人，其中：行政编制81人，工勤编制6人，事业编制5人，实有人数83人，其中：在职人数83人，包括行政人员76人、工勤人员6人、事业人员1人，退休人员11人。实有车辆4辆，其中定编车辆6辆
第三部分 中国共产党安义县纪律检查委员会2023年单位预算表
第三部分 中国共产党安义县纪律检查委员会2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年中国共产党安义县纪律检查委员会收入预算总额为2600.06万元。均为一般公共预算收入。相比2022年预算收入增加215.72万元，增9%。
（二）支出预算情况
2023年中国共产党安义县纪律检查委员会支出预算总额2600.06万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1787.76万元，相比上年度减少596.58万元；包括工资福利支出1469.3万元，占总预算支出的82.19%；商品和服务支出218.86万元，占预算总支出的12.24%；对个人和家庭补助支出39.59万元，占总预算支出的2.2%；资本性支出60万元，占总预算支出3.37%。项目支出812.3万元，包括商品和服务支出812.3万元，占总预算支出100%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出预算总额2238.86万元、相比2022年减少96.19万元，社会保障和就业支出总额146.75万元、相比2022年增加55.36万元，卫生健康支出总额86.71万元、相比2022年增加4.93万元，住房保障支出预算总额127.74万元，相比2022年增加59.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年中国共产党安义县纪律检查委员会财政拨款支出预算总额2600.06万元。相比2022年财政拨款支出预算增加215.72万元，增9%。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算 1091.16万元，比2022年预算增加减少75.98万元，下降7 %。
（七）政府采购情况
2023年单位所属各单位政府采购总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年8月31日，单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车4辆。
2023年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）办公办案、村级监察联络员工资、巡察工作经费项目情况说明（本级）
1.办公办案、村级监察联络员工资、巡察工作经费项目
1）项目概述
完成纪检办案、专案调查工作；巡察工作专项经费按照县委巡察工作五年规划要求，对全县所有党委（组）进行全覆盖巡察；推动监察职能向基层最末端延伸，进一步实现对基层所有行使公权力的人员监察全覆盖，切实保障群众合法权益和村集体利益。
2）立项依据;赣纪厅（2018）22号；洪纪发[2018]7号；政府抄告单。
3）实施主体：中共安义县纪律检查委员会
4）实施方案:1.加强组织领导，明确绩效管理工作职能小组和职责分工。2.加强制度建设，明确评价管理考核责任。
5）实施周期:经常性项目
6）年度预算安排:812.3万元
7）绩效目标和指标
绩效目标：做好本年度纪检监察工作，业务工作等平稳有序开展，解决村级联络员工资问题，缓解当前村务监督弱化、监察监督缺位，民主监督乏力，保障巡察机构工作有序开展，完成本年度年度巡察工作。
成本指标：办公办案及巡察工作成本控制率；廉政教育培训费用成本控制率；巡视巡察工作费用成本控制率。
数量指标:受理及处理信访大于等于500件；审查调查案件数大于等于300件；廉政教育培训人次大于等于200件；巡视巡察工作开展次数2次。
质量指标：受理及处理信访件完成率；案件审查调查完成率；廉政教育培训考核通过率；巡视巡察工作达标率。
时效指标:受理及处理信访件处理率;案件审查及时性;廉政教育培训及时率;巡视巡察工作开展及时率.
经济效益指标:打造廉洁正风的经济环境.
社会效益指标:群众对本地党政风气满意度.
服务对象满意度:人民群众对纪检监察机关、巡察机关满意度.
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年中国共产党安义县纪律检查委员会“三公”经费一般公共预算安排25万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费10万元，与上年保持一致，主要原因是：减少公务接待支出，响应政策，只减不增。
公务用车运行维护费15万元，比上年减少5万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。
