中国共产党安义县纪律检查委员会2020年度部门决算

中国共产党安义县纪律检查委员会

2020年度部门决算 

目    录

第一部分  安义县纪委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安义县纪委概况

一、部门主要职能

负责全县党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

本部门2020年年末职工人数83人，其中在职人员83人，退休人员11人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3093.18万元，其中年初结转和结余293.16万元，较2019年增加1257.08万元，增长68.46 %；本年收入合计2800.02万元，较2019年增加963.92万元，增长52.5 %，主要原因是：监察体制改革人员增加，廉文化建设、乡镇两化建设资金、村级监察联络员工资、VR党性教育中心建设费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2548.16万元，占91%；其他收入251.87万元，占9%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2171.75万元，其中本年支出合计2171.75万元，较2019年增加628.81万元，增长70.74 %，主要原因是：监察体制改革人员增加，村级监察联络员工资、VR党性教育中心建设、全省内网改造建设费用增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2171.75万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1154.07万元，决算数为2171.75万元，完成年初预算的188.18%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为188.18万元，决算数为2171.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：村级监察联络员工资、VR党性教育中心建设、全省内网改造建设费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2171.75万元，其中：

（一）工资福利支出1521.31万元，较2019年增加327.94万元，增长27.48%，主要原因是：村级监察联络员工资、监察体制改革人员工资增加。

（二）商品和服务支出272.81万元，较2019年增加28.88  万元，增长11.84%，主要原因是：全省内网改造建设费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出86.12万元，较2019年增加15.02万元，增长21.13%，主要原因是：抚恤金支出。

（四）资本性支出41.45万元，较2019年增加6.91万元，增长20%，主要原因是：全省内网改造，增加人员购置电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.5万元，决算数为5.3万元，完成预算的9%，决算数较2019年减少1.4万元，下降20.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.16万元，完成预算的87.76 %，决算数较2019年减少0.58万元，减少12.24 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：合理开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出55万元，其中公务用车购置年初预算数为 15万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数为1.15万元，完成预算的2.9%，决算数较2019年减少0.81万元，下降41.33%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆运行减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出314.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少122.25万元，降低28%，主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约，减少会议培训支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额41.45万元，其中：政府采购货物支出41.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.45万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金  506万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“办案经费缺口”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出226万元。

1.前期准备

充分了解我县纪检监察案件查办工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，同时确定项目经费主要用于我县纪检监察查办大案要案、其它违纪违法案件以及问责案件，配置、更新基层纪检机关办公办案设备，改善办公办案条件。成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导。

2.组织实施

根据县财政有关文件精神，项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，并听取了委财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况，同时结合委实际工作落实情况做出自我评价。

3.分析评价

通过分析我县纪检监察案件查办专项工作的相关评价资料，使所有评价人员充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准。

评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分，每位评价人员对评价结果要签名，以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我委今年在县级部门决算中反映办案经费缺口及乡镇标准化规范化建设项目绩效自评结果。

办案经费缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费缺口项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为226万元，执行数为226万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是办案调查取证；二是改善办案设备；三是发现问题线索。下一步改进措施：严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

项目绩效自评综述：该项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，经评价小组综合分析，项目平均分为95.10分，评价结果为优秀。

附：《项目支出绩效自评表》。

附

项目支出绩效自评表

（2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

一、“其他收入”名词解释：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

二、“上年结转”名词解释：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

四、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。