中国共产党安义县纪律检查委员会部门2021年度部门决算

中国共产党安义县纪律检查委员会部门

2021年度部门决算

目    录

第一部分 中国共产党安义县纪律检查委员会部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

   中国共产党安义县纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职能

负责全县党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安义县纪律检查委员会本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2021年年末实有人数96人，其中在职人员85人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3049.64万元，其中年初结转和结余 749.49万元，较2020年减少499.88万元，下降17.85%；本年收入合计2300.14万元，较2020减少499.88 万元，下降17.85%，主要原因是：上年度资金结余填补本年度收入差。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2285.02万元，占99.34 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入15.12万元，占0.66 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 3049.64万元，其中本年支出合计3025.74万元，较2020年增加853.99 万元，增长39.3%，主要原因是：2020年的廉文化及乡镇纪委标准化、规范化奖补资金在2021年支出，留置案件增加费用开支等；年末结转和结余    23.9万元，较2020年减少897.7万元，下降 97.4 % %，主要原因是：财政资金年末不结余及资金支付及时减少结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3025.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占100%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2594.44万元，决算数为3001.83万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2594.44万元，决算数为2833.51万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：各项办公费以及专项资金都及时支付。。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为  116.23万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年初预算数在一般公共服务支出中预算，社保费及时支付。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为52.1万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年初预算数在一般公共服务支出中预算，住房公积金及时支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 3001.83 万元，其中：

（一）工资福利支出2042.06万元，较2020年增加520.76  万元，增长34.23  %，主要原因是：人员增加，保险费等人员经费都增加。

（二）商品和服务支出588.5万元，较2020年增加315.69  万元，增长100 %，主要原因是：留置案开支等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 46.54万元，较2020年减少39.57  万元，下降46 %，主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出324.75万元，较2020年增加283.3万元，增长100 %，主要原因是:廉文化及乡镇纪委标准化、规范化建设奖补资金增加开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.5万元，决算数为6.52万元，完成预算10.9 %，决算数较2020年增加1.2万元，增长22 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为  3.95万元，完成预算的87.7  %，决算数较2020年增加0.34  万元，增长8.1 %，主要原因是公务接待较2020年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待规范化。全年国内公务接待80批，累计接待320人次，其中外事接待 0批，累计接待320人次，主要为：上级纪委指导本县纪委监察工作、县区纪委交流纪委监察业务等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无公车购入，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：无公车购入；公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数为2.56万元，完成预算的 6.4%，决算数较2020年增加1.41万元，增长100  %，主要原因是公务车进行了大维修，年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务车进行了大维修。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出913.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加598.98 万元，增加190.59%，主要原因是：本年度采购了办公设备，加之乡镇纪委联络员劳务费增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额24.91万元，其中：政府采购货物支出 24.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的80.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目

0 个，共涉及资金473.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“办公办案经费”、“廉文化及乡镇纪委标准化规范化奖补资金　”中央及省级纪检监察转移支付资金、办公办案经费、办公办案经费等 5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 473.45万元。从评价情况来看：

1.前期准备

充分了解我县纪检监察案件查办工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，同时确定该项目经费主要用于我县纪检监察查办大案要案、其它违纪违法案件以及问责案件，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导。

2.组织实施

根据县财政有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，并听取了委财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况，同时结合委实际工作落实情况做出自我评价。

3.分析评价

通过分析我县纪检监察案件查办专项工作的相关评价资料，使所有评价人员充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准。

评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分，每位评价人员对评价结果要签名，以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3025.74万元，政府性基金预算支出  0万元。从评价情况来看：本部门开展整体支出绩效评价，确定其绩效目标，年初制定本部门绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各部室组及派驻纪检组，年底对各部门履职及目标任务完成情况进行考核评价。我部门2021年部门整体支出3025.74万元,其中：基本支出3025.74万元;项目支出0万元。基本支出预算安排2594.44万元，完成3025.74万元。严格控制公务接待开支，2021年“三公”经费预算 59.5 万元，完成6.52万元。

我委根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评得分95.1分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我委今年在县级部门决算中反映办公办案经费项目绩效自评结果。

办公办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公办案经费 项目绩效自评得分为94.85分。项目全年预算数为 280万元，执行数为 276万元，完成预算的98.5 %。主要产出和效果：一是项目管理比较规范；二是资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标。发现的问题及原因：一是缺乏项目资金使用的绩效目标管理方法及经验。下一步改进措施：一是将进一步强化落实预算绩效运行动态监控管理办法，细化项目资金预算编制工作，加强资产管理，继续建立和完善相关管理制度，确保项目资金投入发挥最大化效益。

办公办案经费项目绩效自评综述：项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，经评价小组综合分析，项目平均分为94.85分，评价结果为优秀。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出部门评价报告

评价类型：        　£完成结果评价　　      　

项目名称：   办公办案经费资金　　　　　　   　　 

项目单位：   安义县纪委县监委               　   

主管部门：   安义县纪委县监委          （盖章）

评价时间：2022年3月1日至2022年3月8日　　　

评价机构：    £部门评价组                    

2022年3月8日

注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；

2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

安义县纪委2021年度办公办案经费

专项资金绩效自评报告

    一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能，提高查办案件的执行力，在坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依纪安全文明办案的工作力度，全面推进办案规范化建设。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

办公办案经费是我委常年使用的日常工作经费项目，2021年办公办案经费280万元。主要用于办案工作的软硬件建设、查处各种违纪违法案件和配合上级纪委查办各类案件，特别是大案要案的查处工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

评价案件查办专项经费存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1.项目绩效评价符合国家法律、法规，遵循独立、客观、科学、公正、实事求是的原则。

2.评价方法为目标效益分析法。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

充分了解我县纪检监察案件查办工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，同时确定该项目经费主要用于我县纪检监察查办大案要案、其它违纪违法案件以及问责案件，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导。

2.组织实施

根据县财政有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，并听取了委财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况，同时结合委实际工作落实情况做出自我评价。

3.分析评价

通过分析我县纪检监察案件查办专项工作的相关评价资料，使所有评价人员充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准。

评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分，每位评价人员对评价结果要签名，以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年本部门预算办公办案经费是项目追加预算资金，共280万元，其中财政拨款280万元。

2.项目资金使用情况分析

截至2021年12月31日支付办案经费共计276万元。

3.项目资金管理情况分析

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》、会计核算制度和单位制订的财务管理制度管理项目资金，实行专款专用，各项支出均有相关授权审批，资金使用规范。经审核，项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用情况；不存在超标准开支情况。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

为了确保2021年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，委专门成立了绩效评价工作领导小组，委监督小组认真审核每笔开支，确保支出合规合法。

2.项目管理情况分析

项目目标设置依据充分、明确、合理，项目建设符合当前工作重点。办案经费项目开支严格按照委财务管理制度执行，每项开支必须经财务人员和办公室审核后才能提交领导审批，对不符合财务管理规定条据和支出一律不得变通列支。财务人员按时在政府门户网站上公开预决算信息。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

以财政预算为基础，根据案件查办工作的实际需要申请拨付项目资金。

（2）项目完成质量

超额完成年初制订的项目指标，特别是问责人数、立案数、结案数和给予党纪政务处分的人数比2020年有大幅度的增加，有效遏制腐败蔓延势头，取得较好的社会效应。

3.项目的效益性分析

坚持有腐必反、有贪必肃，查办案件的震慑效应，始终保持惩治腐败的高压态势。贯彻落实中央八项规定精神，持续整治“四风”，党风廉政建设和反腐败各项工作取得了新进展、新成效，为我县经济社会健康发展提供了强有力的保障。

四、综合评价情况及评价结论

该项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，经评价小组综合分析，项目平均分为95分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议

严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

第四部分  名词解释

一、“其他收入”名词解释：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

二、“上年结转”名词解释：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

四、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。