中共安义县纪律检查委员会安义县监察委员会2021年单位预算

中共安义县纪律检查委员会安义县监察委员会2021年单位预算

目  录

第一部分  安义县纪委县监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  安义县纪委县监委2021年单位预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  安义县纪委县监委2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分  安义县纪委县监委概况

一、部门主要职责

县纪委县监委是主管全县党的纪律检查和政府行政监察两项职能。

二、部门基本情况

县纪委县监委共有预算单位1个，编制人数87人，其中：行政编制81人，全部补助事业编制6人，实有人数82人，其中：在职人数82人，包括行政人员76人、全部补助事业人员6人、退休人员11人。实有车辆5辆，其中定编车辆6辆。

第二部分  安义县纪委县监委2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县纪委县监委收入预算总额为2564.44万元.较上年增长122.18%。

（二）支出预算情况

2021年县纪委县监委支出预算总额为2564.44万元。较上年增长122.18%.

按支出项目类别划分：基本支出1526.14万元，较上年增长32%，包括工资福利支出1244.21万元、较上年增长89.27%。商品和服务支出216.75万元,较上年减少50.34%、对个人和家庭的补助0.18万元,资本性支出65万元，较上年增加8.33%。

项目支出1038.3万元，较上年增长100%，包括工资福利支出213万元，较上年增长100%；商品和服务支出545.3万元，较上年增长100%；资本性支出280万元，较上年增长100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务2564.44万元，占支出预算总额的100%；较上年增长122%。

按支出经济分类划分：基本支出1526.14万元，包括工资福利支出1244.21万元、较上年增长89.27%。商品和服务支出216.75万元,较上年减少50.34%、对个人和家庭的补助0.18万元,资本性支出65万元，较上年增加8.33%。

（三）财政拨款支出情况

2021年县纪委县监委财政拨款支出预算2564.44万元，较上年增加122.18%,一般公共服务2564.44万元，较上年增加122.18%。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费55万元较上年减少45%、印刷费55万元较上年增长22%、邮电费22万元、差旅费50万元较上年增长100%、会议费21万元较上年增长110%、公务接待费4.5万元、培训费20万元较上年增长53.85%、日常维修费80万元较上年减少166%、办公用房水电费40万元较上年增长100%、办公用房物业管理费45万元较上年增加125%、福利费40万元较上年增加115%、工会经费66.78万元较上年增长48.66%、公务用车运行维护费40万元、劳务费70万元、购置费65万元较上年增长8.33%、其他费用87.2万元较上年增长45.33%。

（五）政府采购情况

2021年安排预算65万元，主要是办公设备和公务用车的采购。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县纪委县监委“三公”经费年初预算安排59.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无人出国（境）。

公务接待费4.5万元，较上年减少10%，主要是合理开支。

公务用车运行维护费40万元。

第三部门  安义县纪委县监委2021年单位预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、“其他收入”名词解释：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

二、“上年结转”名词解释：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。