中共安义县纪律检查委员会2022年单位预算
中共安义县纪律检查委员会2022年单位预算
目 录
第一部分 中共安义县纪律检查委员会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共安义县纪律检查委员会2022年度单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共安义县纪律检查委员会2022年度单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：中共安义县纪律检查委员会概况
一、单位主要职责
负责全县党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
二、机构设置及人员情况
纳入本单位2022年单位预算编制范围的一级预算单位1个，为安义县纪律检查委员会，编制人数87人，其中：行政编制81人，工勤编制6人，实有人数84人，其中：在职人数84人，包括行政人员78人、工勤人员6人、退休人员12人。实有车辆5辆，其中定编车辆6辆。
第二部分：中共安义县纪律检查委员会2022年单位预算表
第三部分：中共安义县纪律检查委员会2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年中共安义县纪律检查委员会本级收入预算总额为2384.34万元，较上年预算安排减少180.1万元。其中：财政拨款收入2384.34万元，较上年预算安排减少180.1万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年中共安义县纪律检查委员会本级支出预算总额为2384.34万元，较上年预算安排减少180.1万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2384.34万元，较上年预算安排减少180.1万元，其中：工资福利支出1243.47万元，商品和服务支出1007万元，对个人和家庭补助支出34.88万元，资本性支出99万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元.
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2142.64万元，较上年预算安排减少421.8万元；社会保障和就业支出91.39万元，较上年预算安排增加91.39万元；卫生健康支出81.78万元，较上年预算安排增加81.78万元；住房保障支出68.54万元，较上年预算安排增加68.54万元.
按支出经济分类划分：工资和福利支出1243.47万元，较上年预算安排减少0.74万元；商品和服务支出1007万元，较上年预算安排增加790.25万元；对个人和家庭补助支出34.88万元，较上年预算安排增加34.7万元；资本性支出99万元，上年预算安排增加34万元.
（三）财政拨款支出情况
2022年中共安义县纪律检查委员会本级财政拨款支出预算总额为2384.34万元，较上年预算安排增加减少180.1万元.其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2142.64万元，较上年预算安排减少421.8万元；社会保障和就业支出91.39万元，较上年预算安排增加91.39万元；卫生健康支出81.78万元，较上年预算安排增加81.78万元；住房保障支出68.54万元，较上年预算安排增加68.54万元.
按支出项目类别划分：基本支出2384.34万元，较上年预算安排减少180.1万元，其中：工资福利支出1243.47万元，商品和服务支出1007万元，对个人和家庭补助支出34.88万元，资本性支出99万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元.
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年中共安义县纪律检查委员会本级单位机关运行费预算 1106 万元，比2021年预算增加 824.25 万元，增长 100%。
（七）政府采购情况
2022年中共安义县纪律检查委员会本级单位所属各单位政府采购总额 99 万元，其中：政府采购货物预算 99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，中共安义县纪律检查委员会本级单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆。
2022年中共安义县纪律检查委员会本级单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）巡察专项工作经费项目情况说明（单位本级）
1.巡察专项工作经费项目
1）项目概述：巡察工作专项经费按照县委巡察工作五年规划要求，对全县所有党委（组）进行全覆盖巡察.
2）立项依据：赣纪厅（2018）22号
3）实施主体：县委巡察办
4）实施方案：1.加强组织领导，明确绩效管理工作职能小组和职责分工。2.加强制度建设，明确评价管理考核责任。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排:2022年度安排财政拨款97万元
7）绩效目标和指标
数量指标：预计开展2轮巡查。
质量指标：巡查工作达标率。
成本指标：总支出控制在单位预算支出内。
社会效益指标：违规违纪委发生交数降低。
满意度指标：群众对巡查工作满意度。
2、办公办案经费项目
（1）项目概述：完成专案调查工作
（2）立项依据：政府抄告单
（3）实施主体：中共安义县纪律检查委员会
（4）实施周期：经常性项目
（5）年度预算安排：280 万元
绩效目标和指标：
数量指标：专案调查个数 4 个;拍摄警示教育宣传片（部）2 部;干部教育人数 100 人。
质量指标：干部教育人数;专案调查完成率;警示教育 宣传片审核通过率;干部教育素质提升率。
时效指标：办案、党风廉政建设完成时间在 2022 年 12 月 25 日 之前。
成本指标：4 个专案办案成本;党风廉政建设 成本。
社会效益指标：建设廉洁安义。
满意度指标：人民群众满意度。
3、纪检办案经费：完成纪检办案相关工作；坚决 落实中央纪委、省纪委关于全员培训工作精神，制定并落实全市纪检监察干部全员教育培训规划和年度干部教育培训。
（1）项目概述：全年执纪审查 3 次，拍摄纪检宣传片 2 部干部培训 4 次.（2）立项依据：政府抄告单
（3）实施主体：中共安义县纪律检查委员会
（4）实施周期：经常性项目
（5）年度预算安排：446.8万元
（6）绩效目标和指标：
数量指标：执纪审查次数 3 次；拍摄纪检宣传片数 2部；
质量指标：执纪审查查处率；拍摄纪检宣传片应用率；公益性岗位考 核合格率；巡察干部培训参训率；巡察问题整改通过率；召开巡察会议出 席率。
时效指标：执纪审查及时率；拍摄纪检宣传片及时率；公益性岗位上 岗及时率；巡察干部培训及时率；开展巡察工作及时率；召开巡察会议及 时率。
成本指标：执纪审查成本控制率；拍摄纪检宣传片成本控制率；公益 性岗位成本控制率；巡察干部培训成本控制率；开展巡察工作成本控制率； 召开巡察会议成本控制率。
社会效益指标：提高执纪水平；加强党风廉政
4、村级监察联络员工资经费项目：完成纪检办案相关工作；坚决 落实中央纪委、省纪委关于全员培训工作精神，制定并落实全市纪检监察干部全员教育培训规划和年度干部教育培训。
（1）项目概述：为深入贯彻党的十九大及中央、省、市纪委全会精神，推动监察职能向基层最末端延伸，进一步实现对基层所有行使公权力的人员监察全覆盖，切实保障群众合法权益和村集体利益。
（2）立项依据：洪纪发[2018]7号
（3）实施主体：中共安义县纪律检查委员会
（4）实施周期：经常性项目
（5）年度预算安排：213万元
（6）绩效目标和指标：
数量指标：培训村级监察联络员人数120人；
质量指标：培训人员考核通过率；。
时效指标：培训及时率；。
成本指标：培训成本控制率；。
社会效益指标：提高执纪水平；加强党风廉政
二、2022年“三公”经费预算说明情况
2022年中共安义县纪律检查委员会本级“三公”经费一般公共预算安排48万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费10万元，比上年增5.5万元，主要原因是：公务接待预算增加。
公务用车运行维护费20万元，比上年减20万元，主要原因是：公务用车费用预算减少。
公务用车购置费18万元，比上年增减3万元，主要原因是：公车购置成本增加，预算增加。
第四部分：名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政单位用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政单位用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各单位安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
