安义县纪委监委2020年部门预算编制说明

安义县纪委监委2020年部门预算编制说明

目  录

第一部分  安义县纪委监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  安义县纪委监委2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、委本级及所属单位预算的具体说明

第三部分  安义县纪委监委2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分  安义县纪委监委概况

一、部门主要职责

县纪委监委是主管全县党的纪律检查和政府行政监察两项职能。

二、部门基本情况

县纪委监委共有预算单位1个，编制人数82人，其中：行政编制76人，全部补助事业编制6人，实有人数80人，其中：在职人数68人，包括行政人员62人、全部补助事业人员6人、退休人员12人。实有车辆5辆，其中定编车辆6辆。

第二部分  安义县纪委监委2020年预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县纪委监委收入预算总额为1154.07万元。

（二）支出预算情况

2020年县纪委监委支出预算总额为1154.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出1154.07万元，包括工资福利支出657.38万元、较上年增长42.64%。日常公用支出436.51万元,较上年增加3.8%、对个人和家庭的补助0.18万元,较上年减少97.59%，资本性支出60万元，较上年增加36.36%。

按支出功能科目划分：一般公共服务986.69万元，占支出预算总额的85.5%，社会保障和就业支出63.47万元，占支出预算总额的5.5%，卫生健康支出54.75万元，占支出预算总额的4.74%，住房保障支出49.17万元，占支出预算总额的4.26%。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出657.38万元、较上年增长42.64%。日常公用支出436.51万元,较上年增加3.8%、对个人和家庭的补助0.18万元,较上年减少97.59%，资本性支出60万元，较上年增加36.36%。

（三）财政拨款支出情况

2020年县纪委监委财政拨款支出预算1154.07万元，较上年增加29.84%,一般公共服务986.69万元，较上年增加11.03%。

（四）政府性基金情况

无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费100万元较上年增长108.33%、印刷费45万元较上年增长12.5%、邮电费5万元、差旅费25万元较上年增长66.7%、会议费10万元较上年增长66.67%、公务接待费5万元、培训费13万元较上年增长38.46%、日常维修费30万元较上年减少96%、办公用房水电费20万元较上年增长100%、办公用房物业管理费20万元较上年减少6.1%、福利费18.6万元较上年减少58.67%、工会经费44.92万元较上年增长49.73%、公务用车运行维护费40万元较上年减少12.5%、购置费60万元较上年增长36.36%、其他费用60万元较上年增长13.21%。

（六）政府采购情况

2020年安排预算60万元，主要是办公设备和公务用车的采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0万元。

（八）预算项目绩效目标设置情况

1.总体情况：2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金0万元。

2.重点项目情况。

无

二、“三公”经费预算情况说明

2020年县纪委“三公”经费年初预算安排45万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无人出国（境）。

（二）公务接待费5万元，较上年增长11%，主要是监察体制改革费用增加。

（三）公务用车运行维护费40万元，较上年减少12.5%。

三、委本级及所属单位预算的具体说明

无

第三部门  安义县纪委监委2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、“其他收入”名词解释：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

二、“上年结转”名词解释：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。