安义县纪律检查委员会2024年部门预算

安义县纪律检查委员会2024年部门预算

目  录

第一部分  安义县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  安义县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安义县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

安义县纪律检查委员会是主管纪检监察工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责全县党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。负责全县监察工作。依照法律规定 履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全县全面从严治党、 党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。负责组织协调全县反 腐败国际追逃追赃和防逃工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

二、机构设置及人员情况

2024年安义县纪律检查委员会共有预算单位1个，包括安义县纪律检查委员会本级。

编制人数小计92人，其中：行政编制87人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数82人，其中：在职人数小计82人，包括行政人员79人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员3人、部分补助事业人员3人、自收自支事业人员3人；离休人数小计3人；退休人员小计12人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  安义县纪律检查委员会2024年部门预算表

第三部分  安义县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县纪律检查委员会收入预算总额为2613.41万元，较上年增加13.35万元，增长0.5%，主要原因是本年度增加了其他预算收入。其中：财政拨款收入2493.41万元，较上年预算安排减少106.64万元，主要原因是人员变动，财政拨款收入减少；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年安义县纪律检查委员会支出预算总额为2613.41万元，较上年增加13.35万元，增长0.5%，主要原因是本年度增加了其他预算支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2613.41万元，较上年预算安排增加13.35万元，主要原因是本年度增加其他预算支出；其中：工资福利支出1407.88万元、商品和服务支出1092.34万元、对个人和家庭的补助53.2万元、资本性支出60万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）812.3万元，主要原因是本年度无项目支出；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务2276.65万元，较上年预算安排增加37.79万元，主要原因是本年度增加了其他预算支出；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出146.71万元，较上年预算安排减少0.04万元，主要原因是本年度人员变动，预算支出减少。卫生健康支出62.35万元，较上年预算安排减少24.36万元，主要原因是本年度人员变动，预算支出减少。住房保障支出127.7万元，较上年预算安排减少0.04万元，主要原因是本年度人员变动，预算支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出1407.88万元，较上年预算安排减少61.42万元，主要原因是人员变动，预算减少；商品和服务支出1092.34万元，较上年预算安排增加61.18万元，主要原因是增加了其他预算支出；对个人和家庭的补助支出53.2万元，较上年预算安排增加13.61万元，主要原因是本年度对个人和家庭补助资金增加.资本性支出60万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年度预算无变化.

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县纪律检查委员会财政拨款支出预算2493.41万元，较上年增加减少106.65万元，下降4.1%，主要原因是本年度人员变动，财政拨款收入预算减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务2156.65万元，较上年预算安排减少82.21万元，主要原因是本年度本年度人员变动，预算减少；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出146.71万元，较上年预算安排减少0.04万元，主要原因是本年度人员变动，预算支出减少。卫生健康支出62.35万元，较上年预算安排减少24.36万元，主要原因是本年度人员变动，预算支出减少。住房保障支出127.7万元，较上年预算安排减少0.04万元，主要原因是本年度人员变动，预算支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出2493.41万元，较上年预算安排减少106.65万元，主要原因是本年度人员变动，预算减少；其中：工资福利支出1407.88万元、商品和服务支出972.34万元、对个人和家庭的补助53.2万元、资本性支出60万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）812.3万元，主要原因是本年度无项目支出；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年机关部门运行经费为1032.34万元，比上年预算减少58.82万元，下降5.4%，主要原因是机关运行经费预算减少。    

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额60万元。其中，政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车实有数5辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排37万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费4万元，比上年减少6万元。主要原因是响应政策，减少预算支出。

3．公务用车运行维护费15万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费18万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是上年度追加了公车购置预算。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。