中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会2026年单位预算

中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)2026年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》    

十、《单位整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位) 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)概况

一、单位主要职责

区纪委在党内监督方面履行下列职责：（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、机构设置及人员情况

中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(部门)共有预算单位1个，包括中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(部门)。

编制人数小计 75人，其中：行政编制人数 55 人，参照公务员管理的事业编制人数 20 人，全部补助事业编制人数 20人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 69人，其中：在职人数小计 69 人，行政在职人数 49 人，参照公务员管理的事业部门在职人数 20 人，全部补助事业在职人数 20 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 12 人，退职人员 0 人，遗属人数 1 人。

第二部分 中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)2026年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)收入预算总额为2095.27万元，较上年预算安排减少71.67万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减收入预算总额；本年收入合计2095.27万元，较上年预算安排增加61.36万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加本年收入；包括：财政拨款收入2070.27万元，较上年预算安排增加86.36万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加财政拨款收入；其他收入25.00万元，较上年预算安排减少25.00万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减其他收入。上年结转结余0万元，较上年预算安排减少133.03万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减上年结转结余。

(二)支出预算情况

2026年中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)支出预算总额为2095.27万元，较上年预算安排减少71.67万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减支出预算总额。

按支出项目类别划分：基本支出1635.27万元，较上年预算安排减少2.76万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减基本支出，其中：工资福利支出1351.86万元，商品和服务支出 228.14万元，对个人和家庭的补助5.27万元，资本性支出50.00万元；项目支出460.00万元，较上年预算安排减少68.91万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减项目支出，其中：商品和服务支出460.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1871.01万元，较上年预算安排减少231.86万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减一般公共服务，社会保障和就业支出50.48万元，较上年预算安排增加45.96万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加社会保障和就业支出；住房保障支出173.77万元，较上年预算安排增加114.22万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加住房保障支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出1351.86元，较上年预算安排增加89.16万元，主要原因是本单位人员变动，故增加工资福利支出；商品和服务支出688.14万元，较上年预算安排减少171.59_万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减商品和服务支出；对个人和家庭的补助5.27万元，较上年预算安排增加0.76万元，主要原因是本单位人员变动，故增加对个人和家庭的补助；资本性支出50.00万元，较上年预算安排增加10.00万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加资本性支出。

(三)财政拨款支出情况

2026年中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)财政拨款支出预算总额2070.27万元,较上年预算安排增加86.36万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加财政拨款支出预算总额。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1846.01万元，较上年预算安排减少73.83万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减一般公共服务支出；社会保障和就业支出50.48万元，较上年预算安排增加45.96万元，主要原因是本单位人员变动，故增加社会保障和就业支出；住房保障支出173.77万元，较上年预算安排增加114.23万元，主要原因是本单位公积金变动，故增加住房保障支出。

按支出项目类别划分：基本支出1610.27万元,较上年预算安排增加107.36万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加基本支出；其中：工资福利支出1351.86万元，商品和服务支出203.14万元，对个人和家庭的补助5.27元，资本性支出 50.00万元；项目支出460.00万元，较上年预算安排减少481.00万元，主要原因是本单位厉行节约，故缩减项目支出；其中：商品和服务支出460.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1351.86万元，较上年预算安排增加89.16万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加基本支出；商品和服务支出663.14万元，较上年预算安排减少13.56万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加商品和服务支出；对个人和家庭的补助5.27万元，较上年预算安排增加0.76万元，主要原因是本单位人员变动，故增加对个人和家庭的补助；资本性支出50.00万元，较上年预算安排增加10.00万元，主要原因是本单位因业务需要，故增加资本性支出。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算203.14万元，比2025年预算增加7.44万元，增长3.8%。

(七)政府采购情况

2026年单位所属各单位政府采购总额60.00 万元,其中: 政府采购货物预算60.00 万元, 政府采购工程预算0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆 4 辆,其中：一般公务用车实有数4辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

(九)单位项目情况说明

1.巡察工作专项经费：区廉政巡查工作经费

1）项目概述：在区委、区政府的坚强领导下，忠诚履行党内监督和国家监察双重职责，努力推动全面从严治党向纵深发展。

2）立项依据：青纪办发〔2021〕10号-关于印发《青云谱区委巡察工作经费管理办法》的通知

3）实施主体：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会

4）实施方案：按规定计划执行

5）实施周期：2026.01-2026.12

6）年度预算安排：80.00

7）绩效目标和指标

2.机关本级执纪审查经费_区纪委检察体制改革经费

1）项目概述：规范和加强管理，提高资金使用效益，充分保障并依法履行检察职能和各项工作任务的顺利完成。

2）立项依据：关于开展南昌市市县两级纪委监委内网视频会商系统建设工作的通知

3）实施主体：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会

4）实施方案：按规定计划执行

5）实施周期：2026.01-2026.12

6）年度预算安排：380.00

7）绩效目标和指标

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会(单位)财政拨款“三公”经费安排2.50万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行2.50万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致_。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。