青云谱区纪委2021年预算编制说明
青云谱区纪委
2021年预算编制说明
目 录
第一部分 青云谱区纪委本级概况
一、部门主要职责
二、部门2021年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 青云谱区纪委本级2021年预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 青云谱区纪委本级2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
区纪委2021年部门预算草案编制说明
第一部分 青云谱区纪委概况
一、部门主要职责
区纪委在党内监督方面履行下列职责：（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。
二、部门2021年主要工作任务
区纪委2021年的主要工作任务是：进一步推动党委主体责任和纪委监督责任落地生根，推动全面从严治党向纵深发展；进一步深化政治巡察，推进巡察工作全覆盖；进一步深化国家监察体制改革，强化执纪监督审查调查力度，把握运用好“四种形态”，始终保持反腐败高压态势；进一步深化干部作风建设，着力解决“怕慢假庸散”等典型问题；进一步深入开展扫黑除恶专项斗争监督执纪问责，推进基层侵害群众利益和微腐败整治、严肃查处违反中央八项规定精神和“四风”问题，不断增强群众获得感；进一步巩固提升标准化规范化建设成果，扎实推进监察职能向基层延伸、向社区（村）延伸；进一步营造“创争出”浓厚氛围，及时宣传总结我区好的经验和做法；进一步抓好纪检机关和纪检干部自身建设，建设让党放心、群众满意的纪检干部队伍，为营造风清气正的政治生态提供坚强的纪律保证。
三、部门基本情况
区纪委本级共有预算单位1个，包括本级和0个所属二级预算单位。编制人数44个，其中：行政编制44人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数44人，其中：在职人数44人，其中：行政人员44人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员7人。
第二部分 青云谱区纪委本级2021年预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年区纪委本级收入预算总额1081.61万元，较上年增长18.04%。其中：财政拨款收入1071.61万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转10万元。
（二）支出预算情况
2021年区纪委本级支出预算总额为1081.61万元，较上年增长18.04%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出991.61万元，包括工资福利支出648.29万元、商品和服务支出320.86万元、对个人和家庭的补助2.46万元、其他资本性支出20万元。项目支出90万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出90万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1045.7万元，社会保障和就业支出2.46万元，住房保障支出33.45万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出648.29万元，商品和服务支出410.86万元，对个人和家庭的补助2.46万元,资本性支出20万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年区纪委本级财政拨款支出预算1071.61万元，较上年增长19.56%。具体支出情况是：一般公共服务支出1035.7万元，社会保障和就业支出2.46万元，住房保障支出33.45万元。
（四）政府性基金情况
2021年青云谱区纪委本级政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。
（五）机关运行经费等重要情况说明
区纪委本级2021年度机关运行经费310.86万元，与上年持平，主要原因是：业务没有变化。其中：办公费165万元，水费5万元，电费8万元，维修（护）费10万元，培训费14万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费12.50万元，其他商品和服务支出96.36万元。
（六）政府采购情况说明
区纪委本级政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算30万元。
（七）国有资产占有使用情况
区纪委本级共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
1.总体情况：2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金90万元。
2.重点项目情况：本单位无重点项目。
二、“三公”经费预算情况
2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排12.50万元,较上年下降44.45%。其中：
1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降0%。主要原因是本年暂无出国（境）相关业务。
2、公务接待费0万元，较上年下降100%。主要原因是基本业务发生变化。
3、公务用车购置费0万元，较上年无变化。主要原因是本部门2021年暂无采购公车计划。
4、公务用车运行维护费12.50万元，较上年下降28.57%。主要原因是基本业务发生变化。
第三部分 2021年部门预算表
十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
