青云谱区纪委2024年单位预算

青云谱区纪律检查委员会单位2024年单位预算

目    录

第一部分  青云谱区纪律检查委员会单位概况

一、部门主要职责

二、部门2024年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  青云谱区纪律检查委员会单位2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区纪律检查委员会单位2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  青云谱区纪律检查委员会单位概况

一、部门主要职责

今年以来，在市纪委市监委和区委的坚强领导下，青云谱区纪委区监委持续营造严的基调，坚定不移正风肃纪反腐，勇于自我革命，大力推进队伍革新、不断强化监督效能、多举措提升办案水平，全区政治生态逐步修复净化，呈现向上向好态势。

区纪委在党内监督方面履行下列职责：（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门2024年主要工作任务

一是坚持筑牢思想根基。把学习宣传贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神作为首要政治任务，一体推进主题教育和教育整顿，持续深化政治忠诚教育，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

二是抓牢抓实政治监督。围绕“国之大者”，结合青云谱区实际，聚焦“三新一高”、生态文明等要求，开展有力有效的政治监督。

三是持续深化纠治“四风”。紧盯年终岁末这个“四风”高发期，加大明察暗访力度，派出督查组“盯现场、抓现行”，坚决纠治特权思想和特权行为，着力构建“青云清”的勤廉氛围。

四是抓好重点领域专项整治。继续深化“3+1”高质量监督，在重大重点项目、营商环境、乡村振兴、作风建设上取得更大治理效能。进一步加大对医疗等重点领域整治力度，确保取得实实在在的成效。

五是切实提升案件查办质效。健全“室组地”联合办案机制，精准有效用好监督执纪“四种形态”，坚持公道正派，不断提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平。

六是充分发挥巡察监督作用。扎实推进十三届区委第五轮巡察工作，统筹推进对村（社区）巡察全覆盖，组织开展常规巡察、专项巡察、机动式巡察和巡察“回头看”，在提高问题线索质量、提升规范化水平上再下功夫。

七是持续强化队伍建设。对标对表，不折不扣抓好纪法素养大提升专项行动各项工作，加强全区纪检监察干部培训和实战训练，不断强化全区纪检监察干部思想淬炼、政治历练、业务锻炼、作风锤炼，多措并举、统筹推进干部队伍素质整体提升。

三、机构设置及人员情况

2024年青云谱区纪律检查委员会单位共有预算单位1个，包括：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会。

编制人数小计54人,其中：行政编制人数40人,参照公务员管理的事业编制人数14人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计68人,其中：在职人数小计68人,行政在职人数49人,参照公务员管理的事业单位在职人数19人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计10人,退休人数小计0人,退职人员10人,遗属人数0    人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0    人。

第二部分  青云谱区纪律检查委员会单位2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2-12，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  青云谱区纪律检查委员会单位2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年青云谱区纪律检查委员会单位收入预算总额为1854.63万元,较上年预算安排增加35.28万元;财政拨款收入1804.63万元,较上年预算安排增加35.28万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增减0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增减0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增减0万元。

(二)支出预算情况

2024年青云谱区纪律检查委员会单位支出预算总额为1854.63万元,较上年预算安排增加35.28万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1357.63万元,较上年预算安排增加68.28万元;其中：工资福利支出1067.71万元,商品和服务支出246.54万元,对个人和家庭的补助3.38万元,资本性支出40万元。项目支出497万元,较上年预算安排减少33万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出497万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0     万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1799.43万元,较上年预算安排增加28.17万元;社会保障和就业支出3.38万元,较上年预算安排增加1.02万元;住房保障支出51.82万元,较上年预算安排增加6.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1067.71万元,较上年预算安排增加59.85万元;商品和服务支出743.54万元,较上年预算安排减少34.6万元;对个人和家庭的补助3.38万元,较上年预算安排增加1.02万元;资本性支出40万元,较上年预算安排增加9万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增减0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年青云谱区纪律检查委员会单位财政拨款支出预算总额为1804.63万元,较上年预算安排增加35.28万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1749.43万元,社会保障和就业支出3.38万元, 住房保障支出51.82万元。

按支出项目类别划分：基本支出1307.63万元,较上年预算安排增加68.28万元;其中：工资福利支出1067.71万元,商品和服务支出196.54万元,对个人和家庭的补助    3.38万元,资本性支出40万元。项目支出497万元,较上年预算安排减少33万元;其中：商品和服务支出497万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

该单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

该单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关部门运行费预算236.54万元，比上年预算增加38.4万元，增加19.38%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额40万元,其中: 政府采购货物预算40万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数4辆,执法执勤用车实有数3辆，特种专用技术车辆1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，无预算安排。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.区廉政巡查工作经费项目

1）项目概述：区廉政巡查工作经费

2）立项依据：2017年党风廉政建设评价经费绩效评价工作实施方案

3）实施主体：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会

4）实施方案：在区委、区政府的坚强领导下，忠诚履行党内监督和国家监察双重职责，努力推动全面从严治党向纵深发展。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：61万

7）绩效目标和指标

2.党风廉政建设评价经费项目

1）项目概述：党风廉政建设评价经费。

2）立项依据：2017年党风廉政建设评价经费绩效评价工作实施方案

3）实施主体：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会

4）实施方案：开展党风廉政建设工作，进一步推进全面从严治党，确保上级决策部署落实到位。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：36万元

7）绩效目标和指标

3.办案支出项目

1）项目概述：办案支出。

2）立项依据：青纪办发（2021）10号

3）实施主体：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会

4）实施方案：规范和加强管理，提高资金使用效益，充分保障并依法履行检察职能和各项工作任务的顺利完成。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：400万元

7）绩效目标和指标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青云谱区纪律检查委员会单位"三公"经费一般公共预算安排2.5万元，其中：

因公出国0 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无预算安排。

公务接待0 万元,比上年增（减））0 万元，主要原因是：无预算安排。

公务用车运行2.5万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位根据实际业务需要安排预算支出。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。