青云谱区纪委2022年部门预算

南昌市青云谱区纪委2022年部门预算

编制说明

目    录

第一部分  青云谱区纪委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  青云谱区纪委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 青云谱区纪委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  青云谱区纪委概况

一、部门主要职责

区纪委在党内监督方面履行下列职责：（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

区纪委2022年的主要工作任务是：进一步推动党委主体责任和纪委监督责任落地生根，推动全面从严治党向纵深发展；进一步深化政治巡察，推进巡察工作全覆盖；进一步深化国家监察体制改革，强化执纪监督审查调查力度，把握运用好“四种形态”，始终保持反腐败高压态势；进一步深化干部作风建设，着力解决“怕慢假庸散”等典型问题；进一步深入开展扫黑除恶专项斗争监督执纪问责，推进基层侵害群众利益和微腐败整治、严肃查处违反中央八项规定精神和“四风”问题，不断增强群众获得感；进一步巩固提升标准化规范化建设成果，扎实推进监察职能向基层延伸、向社区（村）延伸；进一步营造“创争出”浓厚氛围，及时宣传总结我区好的经验和做法；进一步抓好纪检机关和纪检干部自身建设，建设让党放心、群众满意的纪检干部队伍，为营造风清气正的政治生态提供坚强的纪律保证。

二、机构设置及人员情况

区纪委共有预算单位1个，包括本级和0个所属二级预算单位。编制人数63个，其中：行政编制49人、全部补助事业编制14人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数63人，其中：在职人数63人，其中：行政人员49人、全部补助事业人员14人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员10人。

第二部分 区纪委2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 区纪委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年区纪委收入预算总额1579.3万元，较上年增长33.5 %。其中：财政拨款收入1379.03万元，较上年预算安排增加1212.38万元，其他收入 200万元,较上年预算安排增加200万元。

（二）支出预算情况

2022年区纪委部门支出预算总额为1579.03万元，较上年增长 33.5 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1120.03万元，包括工资福利支出887.2万元、商品和服务支出204.38万元、对个人和家庭的补助2.45万元、其他资本性支出26万元；项目支出259万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出45万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年区纪委财政拨款支出预算1379.03万元，较上年增长33.5 %。具体支出情况是：一般公共服务支出1120.03万元，社会保障和就业支出259万元。

（四）政府性基金情况

2022年青云谱区纪委政府性基金支出预算为0。

按支出项目类别划分：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年青云谱区纪委国有资本经营支出预算为0。

按支出项目类别划分：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2022年度机关运行经费230.38万元。比2021年预算减少了4.36万元，主要原因是厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算 70万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

1.巡察办工作经费

1）项目概述：用于区纪委办案经费、巡察、廉政教育等。

2）立项依据：2022年度年初预算经费

3）实施主体：中国共产党青云谱区纪律检查委员会

4）实施方案：每年定期巡察、统筹规划、分片指导，形成责任明确，协作有力，制度配套的工作机制。以案带训方式促进基层纪检监察干部办案能力和办案水平的提高。

5）实施周期：2022年全年

6）年度预算安排：90万元

7）绩效目标和绩效指标：

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排12.5万元。

1、因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是：没有出国安排。

2、公务接待费5万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

3、公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：没有购车计划。

4、公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。