中国共产党南昌县纪律检查委员会2017年预算公开

目    录

第一部分  南昌县纪委监察局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌县纪委监察局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌县纪委监察局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  南昌县纪委监察局概况

一、部门主要职责

南昌县纪律检查委员会、南昌县监察局的主要职责：主管全县党的纪律检查和行政监察工作，对各乡镇党委、政府和县属部门贯彻落实党的路线、方针、政策和决议、决定的情况实施监督检查； 负责全县党风廉政建设和反腐败工作的组织协调和监督检查工作；受理人民群众来信来访和申诉控告；调查处理党组织、党员干部和国家行政机关及其工作人员以及国家行政机关任命的其他人员违反党纪政纪的案件；负责全县党风廉政教育工作计划、党风廉政建设制度的起草制定、组织实施和监督检查；负责组织实施全县科级以上领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实施监督检查；负责全县纠正部门、行业不正之风，招投标监督，受理软环境投诉，专项执法监察和行政监察工作的组织实施和监督检查；负责全县纪检监察干部的管理工作；承办县委、县政府及上级纪检监察机关授权和交办的其它工作。

二、部门基本情况

2015年3月经南昌县委常委会研究并报市纪委批准同意调整了本委局内设机构，保留了5个内设机构，整合了3个内设机构，增设和重组了3个内设机构，调增了2个行政编制。调整后，县纪委监察局机关行政编制36个；内设机构9个：办公室、干部室、宣传研究室、党风政风监督室（南昌县党风廉政建设领导小组办公室、南昌县人民政府纠正行业和部门不正之风领导小组办公室）、信访室、第一至三纪检监察室、案件审理室；室主任（副科级）职数9名；室副主任（正股级）职数15名。同时，经2015年第4次县委常委会研究，撤销县效能投诉中心成立南昌县巡查办公室，原定县效能投诉中心5名全额事业拨款事业编制划入县巡查办公室。2017年1月，经县编委会研究，我委将增设1个内设机构“信息化办公室”，设6个行政编，从现有编制中调剂解决，配备主任1名(副科级)、副主任2名(正股级)。2017年编制人数90人，其中：行政编制79人，行政工勤编制6人，全额拨款事业编制人数5人。实有人数115人，其中在职人数83人，包括：行政人员71人、行政工勤编制6人、全额拨款事业人员5人、县聘工勤人员1人；退休人员18人；临时人员9人；遗嘱人员5人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年南昌县纪委监察局收入预算总额为2141.40万元，较上年收入预算总额1807.82万元有所增加。其中：经费拨款(基本支出)1150.90万元，较上年1075.90万元有所增加；经费拨款(项目支出)715.83万元，与上年相同；上年财政额度结转274.67万元，较上年度13.94万元结转金额偏大，主要原因是部分项目经费款项年底未转出。

（二）支出预算情况

2017年南昌县纪委监察局支出预算总额为2141.40万元，较上年支出预算总额1807.82万元有所增加。其中：

按支出项目类别划分：2017年基本支出1203.70万元 (工资福利支出782.17万元，商品服务支出350.43万元，对个人和家庭补助支出71.1万元),较上年基本支出1075.9万元(工资福利支出691.79万元，商品服务支出249万元，对个人和家庭补助支出135.11万元)有所增加；2017年项目支出937.7万元(含大案要案、办案点、优化发展环境、非公及村级纪检干部补助、党风廉政建设社会评价工作、反腐倡廉宣传教育及廉政文化示范点建设等工作及上年结转结余)，较上年项目支出731.92万元有所增加。

按支出功能科目划分：2017年行政运行（纪检监察事务）905.46万元，一般行政管理事务（纪检监察事务）17万元，机关服务(纪检监察事务)303万元，大案要案查处190.18万元，其他纪检监察事务支出427.51万元，行政单位离退休3.10万元，单位基本养老保险、年金、失业、工伤、生育、医保等缴费230.04万元，住房公积金65.11万元；2016年行政运行（纪检监察事务）826.9万元，一般行政管理事务（纪检监察事务）267.55万元，机关服务(纪检监察事务)303万元，大案要案查处140万元，其他纪检监察事务支出255.83万元，其他一般公共服务等支出14.54万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算数为1866.74万元，较上年预算安排的1791.73万元略有增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年公用经费预算安排297.64万元，较上年249万元略有增加。

(六)政府采购情况

2017年政府采购总额为310万元，其中：公务用车运行维护费55万元、办公用品等购置35万元、办公设备购置35万元、公务印刷85万元、宣传策划制作广告服务等100万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年南昌县纪委监察局“三公”经费年初预算安排65万元。其中：

因公出国(境)费用0万元，历年一直未安排预算。

公务接待费10万元，比上年减10万元，主要原因是往年公务接待费偏低，故今年预算减少列支；

公务用车购置及运行维护费55万元，比上年减少15万元，主要原因是公务用车改革，车辆减少，运行等费用也相对减少。

第三部分  2017年部门预算表