中国共产党南昌县纪律检查委员会2022年预算公开
中国共产党南昌县纪律检查委员会2022年部门预算
目 录
第一部分 中国共产党南昌县纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 中国共产党南昌县纪律检查委员会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中国共产党南昌县纪律检查委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党南昌县纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。负责检查并处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度。按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和县直各单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部的业务培训。承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。
二、部门2022年主要工作任务
认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕全县经济社会发展大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定不移推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，全县政治生态持续向上向好，新风正气不断充盈昌南大地。
三、机构设置及人员情况
中国共产党南昌县纪律检查委员会共有预算单位1个，包括本级，其中，行政机关1个：中国共产党南昌县纪律检查委员会。编制人数134人，其中；行政编制121人、全部补助事业编制13人。实有人数154人，其中：在职人数小计134人，包括行政人员121人、全部补助事业人员13人，退休人员20人。
第二部分 中国共产党南昌县纪律检查委员会2022年
部门预算表
（详见附表）
第三部分 中国共产党南昌县纪律检查委员会2022年部门
预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年中国共产党南昌县纪律检查委员会收入预算总额为4302.59万元，比上年减少146.64万元，下降3.3%，原因：人员减少。其中：财政拨款收入4202.59万元，较上年预算安排增加247.99万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元。
（二）支出预算情况
2022年中国共产党南昌县纪律检查委员会支出预算总额为4302.59万元，比上年减少146.64万元，下降3.3%，原因：人员减少。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1895.78万元，较上年预算安排减少55.99万元，包括工资福利支出1402.22万元、资本性支出48万元、对个人和家庭的补助4.56万元、商品和服务支出441万元；项目支出2406.8万元，较上年预算安排减少90.66万元，包括商品和服务支出1187.8万元、资本性支出50万元、其他支出1169万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务3816.19万元，较上年预算安排减少236.64万元；社会保障和就业支出145.45万元，较上年预算安排减少2.96万元；卫生健康支出121.52万元，较上年预算安排减少3.36万元，住房保障支出119.42万元，较上年预算安排减少3.69万元；其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1402.22万元，较上年预算安排减少39.83万元；对个人和家庭的补助支出4.56万元，较上年预算安排减少1.16万元；商品和服务支出1628.81万元，较上年预算安排减少345万元；资本性支出98万元，较上年预算安排减少102万元；其他支出1169万元，较上年预算安排增加241.35万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年中国共产党南昌县纪律检查委员会财政拨款支出预算4202.59万元，较上年增加246.64万元，下降5.54%，原因：人员减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务3816.19万元，较上年预算安排减少236.64万元；社会保障和就业支出145.45万元，较上年预算安排减少2.96万元；卫生健康支出121.52万元，较上年预算安排减少3.36万元；住房保障支出119.42万元，较上年预算安排减少3.69万元。
按支出项目类别划分：基本支出1895.78万元，较上年预算安排减少55.99万元；其中：工资福利支出1402.22万元、资本性支出48万元、对个人和家庭的补助4.56万元、商品和服务支出441万元；项目支出2306.8万元，较上年预算安排减少90.66万元；其中，商品和服务支出1187.8万元，资本性支出50万元，其他相关支出1069万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年本机关部门运行经费为489万元，较上年减少15万元，下降2.97%，原因：人员减少。
（七）政府采购情况
2022年我委单位政府采购预算共安排881.8万元。其中，货物预算363.8万元，工程预算20万元，服务预算498万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆。
2022年部门预算安排购置车辆6辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1、村纪检员、非公企业纪检工作经费
1）项目概述：村纪检员、非公企业纪检人员工作经费
2）实施主体：中国共产党南昌县纪律检查委员会
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：50万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：配备村纪检员、非公企业纪检员乡镇个数≥98%
质量指标：人员考核达标率≥98%
时效指标：2022年内完成
成本指标：经费不超出预算
经济效益指标：为国家和集体挽回经济损失
社会效益指标：群众相信党政机关的执行力
可持续影响指标：持续净化政治生态，促进党内关系正常化
满意度指标：群众满意度≥90%
2、巡察项目经费
1）项目概述：对全县各单位、各乡镇、街道、管委会及下属村社区开展巡察。
2）实施主体：中国共产党南昌县委巡察工作领导小组办公室
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：110万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：巡察任务数量完成率≥90%
质量指标：巡察办结率≥90%
时效指标：巡察处置超时率≤10%
成本指标：经费不超出预算
经济效益指标：为国家和集体挽回经济损失
社会效益指标：群众相信党政机关的执行力
可持续影响指标：持续净化政治生态，促进党内关系正常化
满意度指标：群众满意度≥90%
3、纪检监察工作经费
1）项目概述：对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查，查办案件。
2）实施主体：中国共产党南昌县纪律检查委员会
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：352万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：办案任务完成率≥90%
质量指标：立案案件办结率≥90%
时效指标：案件处置超时率≤10%
成本指标：经费不超出预算
经济效益指标：为国家和集体挽回经济损失
社会效益指标：群众相信党政机关的执行力
可持续影响指标：持续净化政治生态，促进党内关系正常化
满意度指标：群众满意度≥90%
4、县纪律教育中心项目经费(运行经费)
1）项目概述：信息化办公维护、办案设备维护、承接上级纪委监委案件办理。
2）实施主体：南昌县纪律教育中心
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：850万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：办案任务数量完成率≥90%
质量指标：案件办结率≥90%
时效指标：案件处置超时率≤10%
成本指标：经费不超出预算
经济效益指标：为国家和集体挽回经济损失
社会效益指标：群众相信党政机关的执行力
可持续影响指标：持续净化政治生态，促进党内关系正常化
满意度指标：群众满意度≥90%
5、县纪律教育中心物业服务外包
1）项目概述：县纪律教育中心物业服务
2）实施主体：南昌县纪律教育中心
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：400万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：服务月数=12月
质量指标：物业考核评分≥90%
时效指标：各项支出保障常年性业务正常开展，控制延误率≤10%
成本指标：经费不超出预算
经济效益指标：合理、科学地控制成本，提供优质高效的服务
社会效益指标：平安机关建设
可持续影响指标：物业服务能力提升
满意度指标：群众满意度≥90%
6、乡镇纪检监察专项（奖补资金）
1）项目概述：乡镇“两化”建设
2）实施主体：中国共产党南昌县纪律检查委员会
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：180万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：配备纪检员、监察员的乡镇数量≥90%
质量指标：人员配备≥90%
时效指标：项目实施进度≥90%
成本指标：经费不超出预算
经济效益指标：为国家和集体挽回经济损失
社会效益指标：群众相信党政机关的执行力
可持续影响指标：持续净化政治生态，促进党内关系正常化
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年中国共产党南昌县纪律检查委员会“三公”经费一般公共预算安排98万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车运行维护费40万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置费50万元，比上年增（减）50万元，主要原因是：购置公车需要。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大案(专)案的支出。
（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:反映财政对失业保险基金的补助支出。
（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:反映财政对生育保险基金的补助支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无
